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耐火材料行業知識

2018年上半年耐火材料工業生產運行情況簡要分析

一、全國規模以上工業整體運行情況
2018年6月份,規模以上工業增加值同比實際增長6.0%(以下增加值增速均為扣除價格因素的實際增長率),比5月份回落0.8個百分點。從環比看,6月份,規模以上工業增加值比上月增長0.36%。1-6月份,規模以上工業增加值同比增長6.7%,增速較1-5月份回落0.2個百分點。
1、1-6月份,規模以上工業企業實現主營業務收入52.1萬億元,同比增長9.9%;發生主營業務成本44萬億元,增長9.5%;主營業務收入利潤率為6.51%,同比提高0.41個百分點。
2、1-6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額3.39萬億元,同比增長17.2%,增速比1-5月份加快0.7個百分點。
3、6月末,規模以上工業企業應收賬款13.7萬億元,同比增長11.7%;產成品存貨4.12萬億元,增長8.3%。
二、2018年1-6月耐材行業生產運行情況
(一)耐火材料生產情況
1-6月,同口徑比較全國耐材產量945.34萬噸,同比增長4.80%。其中致密定型耐火制品590.66萬噸,同比增長3.50%;保溫隔熱耐火制品29.04萬噸,同比增長27.04%;不定形耐火制品325.69萬噸,同比增長5.57%。
(二)主要運行特點
1、耐材產量有所增長
1~6月,在市場需求不減的情況下,耐材產量同口徑比較同比增長4.80%。
2、耐材重點企業產量、收入和利潤高幅增長。
上半年,通過對71家重點企業經營情況調研顯示,各項經濟指標均有較大幅度增長,產量同比增長7.42%,銷售收入同比增長44.16%,利潤同比增長188.43%。呈現了利潤增幅高于銷售收入增幅,銷售收入增幅高于產量增幅的良好經營局面,增幅分別提高144.27和36.74個百分點,經營質量明顯好轉,行業運行相對平穩。
(1)大型重點企業增勢迅猛,生產集中度有望快速提升。
上半年,銷售收入排名前10家企業主營業務收入138.66億元,前20家達192.89億元,同比分別增長69.06%和66.08%。
從上半年的經營狀況看,全年銷售收入有望突破10億元的生產企業達15家以上,其中有望突破20億元的生產企業8家,有望突破30億元的生產企業5家,也可能有的企業突破40億元銷售收入,很快可能實現世界前10企業中有中國耐材生產企業。
(2)從經營指標看形勢大好,但仍然存在以下問題
①經營質量雖達到全國工業企業平均水平,但企業仍微利運行
上半年,重點耐材企業銷售收入利潤率8.38%,比上年同期提高5.95個百分點;比全國工業企業平均水平高1.87個百分點。但重點耐火制品生產企業銷售收入利潤率6.57%,比全國工業企業平均水平僅高0.06個百分點。
71家重點耐材生產企業實現利潤同比增長188.43%,增幅十分可觀,但實現利潤高幅增長的主要因素:一是耐火原料生產企業增幅較大,特別是鎂質耐火原料生產企業利潤增幅更大;二是耐火制品生產企業中,有些生產企業也有耐火原料,耐火原料所獲利潤含在制品企業中。
同時整體承包的商業模式得到了較為普遍的采用,整體承包中的施工設計,窯爐砌筑和日常維護等應獲利潤也含在制品生產企業的利潤當中。
如果扣除耐火原料和整體承包中的施工設計、窯爐砌筑及日常維護等應獲利潤、耐火制品的銷售利潤率雖有所提高,但遠低于全國平均水平,仍在微利運行。
②虧損企業虧損面、虧損額大幅下降。
重點企業中虧損企業6家,同比減少8家,虧損面8.45%,比上年同期下降14.55個百分點。虧損企業虧損額1556萬元,比上年同期減少9944萬元,同比下降86.47%。
③應收貨款又呈現上升趨勢
截止到6月末,重點企業應收貨款總額149.14億元,在連續二年下降的基礎上,同比增長0.84%,增加1.24億元。
重點企業中有36家應收貨款同比上升,上升企業面為50.7%,其中應收貨款同比上升30%以上的企業15家,占上升企業面的46.88%,有10家耐材生產企業應收貨款上升幅度在50%以上,有幾家企業上升幅度100%以上。這不僅明顯增加了生產企業的資金占用和財務成本,也嚴重威脅生產企業的經營安全。
三、主要下游行業生產運行情況
(一)鋼鐵行業運行情況
1、中國鋼鐵行業生產運行情況
1-6月,全國粗鋼產量4.51億噸,同比增長6.05%,增速同比提高1.4個百分點;鋼材產量5.31億噸,增長5.97 %,提高4.9個百分點。
2、世界鋼鐵工業生產情況
1~6月,全球(66個國家和地區合計)粗鋼產量8.81億噸,同比增長4.6%。各地區均有不同程度的增長。
3、鋼鐵行業主要運行特點
(1)鋼鐵產量有所增長,占全球比重繼續上升
上半年,中國粗鋼產量占全球粗鋼總量的51.19%,全國平均日產粗鋼249.26萬噸,粗鋼日產呈逐月上升態勢,其中4、5、6月連創歷史新高。
(2)鋼材價格窄幅波動,總體高于上年同期。
上半年,國內市場鋼材綜合平均價格指數為113.60點,同比上升13.46點,升幅為13.44%。
上半年,CRU國際價格平均指數為190.5點,同比上升27.7點,升幅為17.0%。
(3)經營質量明顯好轉,企業效益大幅提高。
上半年實現利潤1392.73億元,同比增長151.15%,高于成本增幅5.15個百分點。實現利稅和利潤高幅增加,銷售利潤率明顯提高。
(二)建材行業生產運行情況
1-6月,全國水泥產量9.97億噸,同比下降0.6%,去年同期為增長0.4%;平板玻璃產量4.25億重量箱,下降0.9%,去年同期為增長5.8%。
上半年水泥行業銷售收入4177.4億元,同比下降9.15%;實現利潤650億元,同比增長94.84%。
(三)有色金屬行業生產運行情況
1-6月,全國十種有色金屬產量2685萬噸,同比增長3.1%,增速同比回落4.1個百分點。其中,銅產量441萬噸,增長11.5%,提高3.4個百分點;電解鋁產量1647萬噸,增長1.6%,回落7.2個百分點;鉛產量242萬噸,增長9.5%,提高4.5個百分點;鋅產量282萬噸,同比零增長,去年同期為下降1.2%。氧化鋁產量3334萬噸,增長1.1%,回落18.6個百分點。
四、目前應注意的幾個問題
1、穩定耐火原料及制品市場價格
2017年,在國家環保整治力度加大和礦產資源規范開采整合的過程中,關停了一些污染排放不達標和礦山開采不規范的生產企業,致使耐火原料短缺,在市場調節作用下,耐火原料價格逐月上漲,特別是鎂質耐火原料價格漲幅更大。
耐火原料價格的上漲,有力的帶動了耐火制品價格的提高,雖然有些品種仍不到位,但從上半年的經營質量看有明顯好轉,對來之不易的經營局面,各生產企業應倍加珍惜,要認真總結,嚴格關注以下問題:
(1)穩定耐火原料價格,嚴防大起大落。
耐火原料,特別是鎂質耐火原料由于產能嚴重過剩,長期以來在市場無序競爭的環境下一直微利運行,遵循市場經濟規律,適度提高產品價格,使企業得到合理的利潤空間是完全必要的,無可非議。到目前為止,耐火原料生產企業獲得合理利潤空間目的已基本達到。因此,產品價格的穩定至關重要,嚴防產品價格的大起大落。否則搞亂了市場,損失的是企業利益。
(2)從源頭做起,控制總量。
從源頭做起,控制生產總量是穩定產品價格的唯一因素,在保證市場需求的前提下,既要嚴控礦石的開采量,又要控制耐火原料的生產總量,在市場經濟條件下才能有效保證產品價格的相對穩定。
但又出現二個問題:
一是礦石價格持續上漲,致使無礦產資源的鎂砂生產企業微利運行;二是鎂砂品位下降,企業庫存增幅較大。
(3)穩定耐火制品價格
幾十年來,耐火制品生產企業一直微利運行,并一直承受著拖欠貨款、降點付款等不良企業的施虐。因此,一定要堅守來之不易的經營局面。
上半年,有的品種價格比上年高點下降30%以上。在市場經濟條件下,產品價格窄幅波動均屬正常,大起大落將損失企業利益。
2、加強行業自律,規范市場秩序。
耐火材料是嚴重產能過剩行業,從上世紀90年代初就出現了無序競爭的狀態。我國耐材生產企業眾多,高度分散,是造成行業惡性競爭的主要因素。目前市場在逐步向規范化的方向轉化,是我們進一步整合和規范耐材市場秩序的極好機遇。
隨著國家環保整治力度的不斷加大,耐火材料主產區遼寧海城、河南新密、山西孝義等地方政府均制定了耐火材料行業專項整治措施,其主要整治內容一是污染排放達標、監控設備上線運行;二是嚴控耐材新增產能;三是淘汰落后產能;四是推動企業聯合重組。這無疑將致使一些中小企業被淘汰出局,且目前已初見成效。加之近年來整體承包商業的模式推動了耐材市場向大型重點企業轉移。給耐材行業規范市場秩序,提高生產集中度帶來了最佳機遇期。
目前的市場競爭主要在大型優勢企業之間,我們期望在市場趨于集中的情況下,各生產企業要強化自律,通過企業間的協商合作、理性競爭、合理整合現有市場,以提高企業個體和行業整體經營質量為前提,達到互惠共贏的良好效果。
3、嚴格控制新增產能
2017年耐火原料生產企業實現利潤較為可觀,刺激一些企業加大了投資力度,建設新的生產能力,擴大企業生產規模。希望生產企業要保持清醒的頭腦,謹慎行事。
耐火原料本來產能嚴重過剩,市場需求有限,無序的擴大產能,受害的是企業。其一如果礦石開采受控,新增產能將形成無米之炊;其二如果礦石放開,將勢必導致市場秩序再度混亂,價格大幅下滑,企業無利可圖。況且工信部“關于促進耐火材料產業健康可持續發展的若干意見”《工信部原【2003】63號》明確規定“建立完善新建項目與聯合重組,淘汰落后、節能減排聯動機制,堅持等量或減量置換落后產能,嚴格控制產能的增長”。
目前,菱鎂礦選礦、高純鎂砂的基建投資項目不減,有著“大干快上”的狂熱勢頭,就此問題談一點個人看法供大家參考。
選礦的目的或目標:一是追求高純度,生產MgO≥98%的高純鎂砂;二是資源綜合利用,低品位礦提升品級。
從選礦技術角度看
菱鎂礦選礦在20世紀70年代末被列入國家“六五”科技攻關項目,最終是用CaO、Al2O3、Fe2O3含量很低的特級礦選后經二步煅燒工藝生產出MgO≥98%,體積密度≥3.30g/cm3的燒結鎂砂。
到目前為止,菱鎂礦選礦只能除SiO2,如果追求高純度,只能選擇Fe2O3、Al2O3和CaO很低的礦石除SiO2才能達到目的。如果考慮資源綜合利用,提升品級,也只能選擇高硅礦浮選。
從市場需求角度看。
MgO≥98%的鎂砂市場需求量有多大?耐火原料的品種結構應該符合原料市場的需求結構,以煉鋼轉爐需求看,除轉爐兩側耳軸和渣線部位需用MgO≥98%的高純鎂砂生產的制品外。其他區域都不必用高純鎂砂生產的耐火制品。大家可以測算一下高純鎂砂的市場需求量。
從使用角度看
純度越高,結合相越少,越不穩定,也不一定適用于做耐火材料。
目前,現有及在建的選礦能力將達到300萬噸/年(處理量),精礦量將達到200萬噸/年左右,加之鹽湖提鎂等項目完成,高純鎂砂生產能力將大幅增加。
總之,我不反對菱鎂礦選礦,高純鎂砂也確有一定的市場需求,但一定要依據市場的需求量來確定規模的大小。
4、資金問題仍然是影響企業經營安全的主要因素
截止到6月末,重點企業應收貨款149.14億元,特別是今年上半年主要下游行業拖欠貨款又有所抬頭,應引起生產企業的高度重視。
重點企業中,有17家應收貨款數額超過上半年銷售收入,應收貨款約占年銷售收入的50%以上,有的企業接近100%。存在嚴重的資金風險,直接影響耐材生產企業的經營安全。對此,耐材生產企業要持續加大貨款回收力度,把企業的資金風險控制在最低限度。
5、加強成本管理,提高經營質量。
成本管理企業之根本,簡單說,作為一個生產企業經營的目的的就是賺錢,以最低的成本,生產最好的產品,賣最高的價錢,獲得最大的利潤空間。否則,生產經營就是瞎折騰,浪費資源。
目前有較多耐材生產企業成本管理失控,各項消耗指標無計量、無記錄、管吃管添,年底算賬。因此,各生產企業要增強成本意識、強化成本管理、嚴格控制企業財務、管理和銷售三項費用及各項消耗指標,努力降低采購成本,精打細算、嚴格管理、千方百計的減少各項費用支出,盡最大努力把生產制造成本控制在最低限度。
6、國家治理環境的意志和決心前所未有
各生產企業要充分認清環境治理今后的發展趨勢,去年的中央經濟工作會議和今年的政府工作報告,都提出了“三大攻堅戰”。污染防治是其中之一。今年6月27日《國務院關于印發打贏藍天保衛戰三年行動規劃的通知(國發【2018】22號)。其中第二部分第七條明確指出“持續推進工業污染源全面達標排放,將煙氣在線監測數據作為執法依據,加大超標處罰和聯合懲戒力度,未達標排放的企業一律依法停產整治。
因此,環保治理絕不是短期行為,更不是應對環保督察、環保達標的階段性任務,已成為企業生命的底線。企業是環境責任主體,對企業的環境監管體系越來越健全,環境治理不再是一陣風,環保政策不再“一刀切”,差別化的環保政策倒逼落后產能和不達標企業出局是大勢所趨。
耐材行業目前環保治理形勢異常嚴峻:
(1)到目前為止,國家還沒有耐火材料工業大氣污染排放標準。去年協會組織制定耐火材料工業大氣污染排放團體標準,并于今年四月正式發布,但沒有達到預期目的。
(2)協會于今年5月2日以中耐協發辦字【2018】11號文的形式,向環保部大氣司呈報了“關于制定《耐火材料工業污染物排放標準》的請示”報告,經多次聯系,至今無果。
(3)目前遼寧和山東二省分別制定了《鎂質耐火材料工業大氣污染物排放標準》和《山東省區域性大氣污染物綜合排放標準》。
遼寧省制定的《鎂質耐火材料工業大氣污染物排放標準》已于8月9日正式發布,2019年1月1日執行。
    (4)大氣污染物排放控制要求
(4).1 有組織排放限值
(4).1.1 自2019年1月1日起至2020 年12月31日,現有企業執行表1 規定的大氣污染物排放濃度限值。
表1 現有企業大氣污染物排放濃度限值
單位: mg/m3
2018年上半年耐火材料工業生產運行情況簡要分析
注:本表中溫度指污染物濃度監測時,現場實測的最高燒成或煅燒溫度值。
(4).1.2自2021年1月1日起,現有企業執行表2規定的大氣污染物排放濃度限值。
(4).1.3自2019年1月1日起,新建企業執行表2規定的大氣污染物排放濃度限值。
  表2 新建企業大氣污染物排放濃度限值
單位: mg/m3 
2018年上半年耐火材料工業生產運行情況簡要分析
(4).1.4 基準氧含量污染物排放濃度折算
鎂質耐火材料工業燒成(煅燒)爐窯及干燥設施排氣的基準氧含量體積百分數規定為18。對排氣中的污染物進行監測時,應同時對排氣中的氧含量進行測定。當排氣中的實測氧含量低于基準氧含量時,污染物濃度以實測值作為判定排放是否達標的依據;當排氣中的實測氧含量高于基準氧含量時,排氣中的污染物濃度應按以下公式換算為基準氧含量污染物排放濃度,并以基準氧含量污染物排放濃度作為判定排放是否達標的依據。排氣中氧含量的測定按GB/T 16157或HJ/T 397進行。其他生產設施排氣以實測濃度作為判定大氣污染物排放是否達標的依據。
C基=21- O基/21- O實×C實 
式中:
C基——基準氧含量污染物排放濃度mg/m3;
C實——實測污染物排放濃度,mg/m3;
O基——基準氧含量,%;
O實——實測氧含量,%。
因此,在建設脫硫脫銷設施時,應按表2排放濃度限值考慮。
8月27日,遼寧省環保廳、省質監局、省工業特種資源辦公室等部門聯合召開新聞發布會,廣泛宣傳遼寧省《鎂質耐火材料工業大氣污染物排放標準》,扎實做好標準實施工作,推進鎂質耐火材料產業升級改造和污染減排,實現高質量集約發展,大力改善鎂資源主產區環境質量。
下一步,為推動鎂質耐火材料企業切實履行環境保護主體責任,按照新標準完成環保提標改造,省環保廳將和有關部門一起,通過加強新標準宣傳貫徹,集中開展交流培訓,深入開展提標整治,加大執法力度,完善企業環境管理,指導和督促企業做好環保治理工作。
山東的限值指標要求更高。自2020年1月1日起為第四階段,重點控制區排放濃度限值為顆粒物10 mg/m3,二氧化硫50 mg/m3,氮氧化物100 mg/m3。請各生產企業注意,到2020年1月1日時間很短,只有15個月的時間,上脫硫脫銷措施又有建設期,按高標準考慮,避免出現二次投資。
今年1月10日,國家環保部發布了環境保護部令(部令第48號),《排污許可管理辦法(試行)》,辦法第三條“環境保護部依法制定并公布固定污染排污許可分管理名錄,明確納入排污許可管理的范圍和申領時限”。耐火材料被納入到工業窯爐類。第四條“排污單位應當依法持有排污許可證,并按照排污許可證的規定排放污染物。應當取得排污許可證而未取得的,不得排放污染物”。
要求到2020年,所有有固定污染源的生產企業必須有排污許可證。目前正在制定污染物標準排放量,最終要給企業核定顆粒物、二氧化硫、氮氧化物/噸產品,按其產量核定排放總量,不得超排。同時對重點地區又擴大了范圍,耐火材料主產區除遼寧外,山東,山西、河北和河南幾乎全部包括在內。有可能執行超低排放標準。因此,建設和完善環保設施刻不容緩,應引起各耐材生產企業的高度重視。
目前正是規范耐材市場秩序,提高產業集中度的有利時機,望各生產企業抓住機遇,加強自律,為耐材行業市場秩序的規范和產業集中度的提高做出應有的貢獻。


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